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2017年度决算公开

发布时间： 2018-10-16 点击次数：?
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吴桥县机构编制委员会办公室

2017年度部门决算公开

2018年9月18日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度吴桥县编委办决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分吴桥县编委办决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：吴桥县编委办概况

一、主要职能

部门职责：

（一）加强行政管理体制改革和重点领域体制改革的调查研究和指导职能。

（二）加强机构编制实名制管理的职能。

（三）加强对机构编制执行情况跟踪评估和监督检查的职能。

二、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市关于行政管理和机构改革以及机构编制管理的政策法规，拟订全县行政体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法并组织实施。

（二）管理和指导全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

（三）拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核并提出县直机关各部门和各乡镇机构改革方案及意见；指导、协调县、乡行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工。提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

（五）审核并提出县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县法院、县检察院和县级各群众团体机关的内设机构、人员编制和领导职数的建议。

（六）审核并提出乡镇党政群机关的机构设置、设置限额、人员编制总额的建议。

（七）拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案；审核全县事业单位的机构编制、领导职数；拟订事业单位机构编制管理办法。

（八）根据《事业单位登记管理暂行条例》（国务院第252号令）的规定，负责全县事业单位法人登记管理,具体承担全县事业单位法人登记、变更、年检、注销工作。

（九）负责对全县各级行政机构、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理，并及时报告县编委会或县委、县政府。

（十）负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。拟订机构编制实名制管理政策性措施并组织实施。建立和维护全县机构编制人员实名制信息库，在全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和列入机构编制管理范围的各类事业单位及其工作人员范围内实行“机构编制管理证”和“编制使用证”管理制度。建立健全机构编制实名制管理机制。

（十一）实行机构编制核准使用制度。负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部政策性安置、退伍军人安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准，提出编制审核意见，报编委会审定。严格执行机构编制管理政策，负责人员入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。

（十二）负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

（十三）负责全县机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究、信息传递工作。

（十四）负责全县各级机关、事业单位的机构编制审计及统计分析工作。

（十五）承办县委、县政府、县机构编制委员会及上级部门交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责，机构编制委员会办公室设3个内设机构：

（一）综合股

负责办公室工作的催办督办、情况综合、文件核发、会务组织、财务管理、档案管理等工作；负责起草工作计划、工作总结、内部管理制度等工作。负责机构编制微机管理的业务培训和机构编制统计工作；负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。

监督检查全县各部门、单位贯彻落实机构编制管理法律法规、方针、政策情况，以及贯彻执行机构改革方案情况；监督检查党政机关、事业单位对机构设置、编制核定、领导职数的执行情况；对违反机构编制管理规定擅自增设机构，提高机构规格、超编配备人员、超职数配备领导干部、随意增加机构职能或变更机构名称的行为予以查处纠正；受理违反机构编制规定的检举、控告、投诉及来信来访，并提出处理建议；研究推进全县机构编制管理法制化建设。

（二）党政群机构编制股

拟订行政管理体制改革与机构改革的总体方案；审核县委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、群众团体机关的管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院机关以及各民主党派、群众团体机关的职能配置、内设机构、人员编制；协调各部门之间的职责分工；负责机构改革和机构编制管理工作；参与研究各级行政管理体制和机构改革的总体方案及机构改革工作。参与监督检查县直各部门职能履行情况，以及各单位机关职能配置和机构编制执行情况。

（三）事业机构编制股

拟订事业单位管理体制改革和机构改革方案，以及事业单位机构编制管理的政策、规定和办法；审核事业单位的机构编制方案；负责县直机关所属事业单位的机构改革工作；审核县直机关所属及乡镇所属事业单位的设立、人员编制的核定；在全县事业编制总额内，协调各有关部门，对全县各级、各类事业单位编制进行调整；提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见，审核县直部门所属的承担行政职能、参照公务员法管理的事业单位机构编制事宜。

事业单位登记管理局

贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，拟订事业单位登记管理办法；负责全县事业单位初始登记、变更登记、注销登记和年检工作；负责事业单位登记材料的立卷归档和日常管理；负责事业单位登记统计汇总工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，本单位行政机构1个，内设机构2个，分别是吴桥县事业单位登记管理局和吴桥县编制信息管理中心，财务独立机构1个。与16年度比无变化。

详细情况见下表

吴桥县编委办
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
吴桥县编委办	行政	正科级	财政性资金基本保证

第二部分：吴桥县编委办部门决算报表

			吴桥县机构编制委员会办公室收入支出决算总表
												公开01表
部门：河北省沧州市吴桥县编委办(本级)				2017年度								单位：万元
收入						支出
项目			行次	决算数		项目				行次		决算数
栏次				1		栏次						2
一、财政拨款收入			1	132.24		一、一般公共服务支出				29		132.18
二、上级补助收入			2			二、外交支出				30
三、事业收入			3			三、国防支出				31
四、经营收入			4			四、公共安全支出				32
五、附属单位上缴收入			5			五、教育支出				33
六、其他收入			6			六、科学技术支出				34
			7			七、文化体育与传媒支出				35
			8			八、社会保障和就业支出				36
			9			九、医疗卫生与计划生育支出				37
			10			十、节能环保支出				38
			11			十一、城乡社区支出				39
			12			十二、农林水支出				40
			13			十三、交通运输支出				41
			14			十四、资源勘探信息等支出				42
			15			十五、商业服务业等支出				43
			16			十六、金融支出				44
			17			十七、援助其他地区支出				45
			18			十八、国土海洋气象等支出				46
			19			十九、住房保障支出				47
			20			二十、粮油物资储备支出				48
			21			二十一、其他支出				49
本年收入合计			22	132.24		本年支出合计				50		132.18
用事业基金弥补收支差额			23			结余分配				51
年初结转和结余			24			其中：提取职工福利基金				52
其中:项目支出结转和结余			25			转入事业基金				53
			26			年末结转和结余				54		0.06
			27			其中：项目支出结转和结余				55
总计			28	132.24		总计				56		132.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
吴桥县机构编制委员会办公室收入决算表
													公开02表
部门：河北省沧州市吴桥县编委办(本级)							2017年度						单位：万元
科目		本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1			2		3	4	5		6		7
合计		132.24			132.24
201	一般公共服务支出	132.24			132.24
20110	人力资源事务	132.24			132.24
2011001	行政运行	132.24			132.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	吴桥县机构编制委员会办公室支出决算表
							公开03表
部门：河北省沧州市吴桥县编委办(本级)			2017年度				单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132.18	132.18
201	一般公共服务支出	132.18	132.18
20110	人力资源事务	132.18	132.18
2011001	行政运行	132.18	132.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：河北省沧州市吴桥县编委办(本级别级)			2017年度				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	132.24	一、一般公共服务支出	30	132.18	132.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	132.24	本年支出合计	53	132.18	132.18
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.06	0.06
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	132.24	总计	58	132.24	132.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

吴桥县机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(本级)

公开05表

部门：河北省沧州市吴桥县编委办

2017年度

单位：万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出

结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

132.24

132.18

0.06

201

一般公共服务支出

132.24

132.18

0.06

20110

人力资源事务

132.24

132.18

0.06

2011001

行政运行

132.24

132.18

0.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。

吴桥县机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																							公开06表
部门：河北省沧州市吴桥县编委办(本级)									2017年度														单位：万元
人员经费							公用经费
科目编码		科目名称		金额			科目编码		科目名称				金额			科目编码		科目名称					金额

301		工资福利支出		88.43			302		商品和服务支出				6.28			310		其他资本性支出					6.42
30101		基本工资		35.90			30201		办公费				2.94			31001		房屋建筑物购建
30102		津贴补贴		22.94			30202		印刷费				0.3			31002		办公设备购置					0.27
30103		奖金		14.4			30203		咨询费							31003		专用设备购置
30104		其他社会保障缴费					30204		手续费							31005		基础设施建设
30106		伙食补助费					30205		水费							31006		大型修缮
30107		绩效工资		1.50			30206		电费							31007		信息网络及软件购置更新					6.15
30108		机关事业单位基本养老保险缴费					30207		邮电费				0.82			31008		物资储备
30109		职业年金缴费					30208		取暖费							31009		土地补偿
30199		其他工资福利支出		13.70			30209		物业管理费							31010		安置补助
303		对个人和家庭的补助		31.05			30211		差旅费				0.1			31011		地上附着物和青苗补偿
30301		离休费					30212		因公出国（境）费用							31012		拆迁补偿
30302		退休费		2.03			30213		维修(护)费				0.11			31013		公务用车购置
30303		退职（役）费					30214		租赁费							31019		其他交通工具购置
30304		抚恤金		14.53			30215		会议费							31020		产权参股
30305		生活补助					30216		培训费							31099		其他资本性支出
30306		救济费					30217		公务接待费				0.12			304		对企事业单位的补贴
30307		医疗费		4.87			30218		专用材料费							30401		企业政策性补贴
30308		助学金					30224		被装购置费							30402		事业单位补贴
30309		奖励金					30225		专用燃料费							30403		财政贴息
30310		生产补贴					30226		劳务费							30499		其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金		7.01			30227		委托业务费							307		债务利息支出
30312		提租补贴					30228		工会经费							30701		国内债务付息
30313		购房补贴					30229		福利费							30707		国外债务付息
30314		采暖补贴		2.13			30231		公务用车运行维护费				0.9			399		其他支出
30315		物业服务补贴					30239		其他交通费用							39906		赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出		0.47			30240		税金及附加费用
							30299		其他商品和服务支出
人员经费合计				119.48			公用经费合计																12.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
	吴桥县机构编制委员会办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																				公开07表
	部门：河北省沧州市吴桥县编委办(本级)									2017年度										单位：万元
	科目				年初结转和结余					本年收入				本年支出					年末结转和结余

	功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出结转		项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		小计	基本支出		项目支出		合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																						项目支出结转		项目支出结余
	栏次				1	2		3		4	5	6		7	8		9		10		11	12		13
	合计

	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我单位无此项收支，故以空表列示。

吴桥县机构编制委员会办公室国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
编制单位：河北省沧州市吴桥县编委办(本级)			2017年度				金额单位：万元
科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项收支，故以空表列示。

吴桥县机构编制委员会办公室“三公”经费及相关信息统计表
						公开09表
编制单位：河北省沧州市吴桥县编委办(本级)			2017年度			金额单位：万元
项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	12.7
（一）支出合计	2	2.02	2.02	三、国有资产占用情况	23	—
1．因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	24	1
2．公务用车购置及运行维护费	4	1.9	1.9	1．部级领导干部用车	25
（1）公务用车购置费	5			2．一般公务用车	26	1
（2）公务用车运行维护费	6	1.9	1.9	3．一般执法执勤用车	27
3．公务接待费	7	0.12	0.12	4．特种专业技术用车	28
（1）国内接待费	8	0.12	0.12	5．其他用车	29
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	30
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	31
（二）相关统计数	11	—	—		32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—			33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—			34
3．公务用车购置数（辆）	14	—			35
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1		36
5．国内公务接待批次（个）	16	—	6		37
其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6．国内公务接待人次（人）	18	—	60		39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列式。

吴桥县机构编制委员会办公室政府采购情况表
						公开10表
编制单位：河北省沧州市吴桥县编委办(本级)			2017年度			金额单位：元
项目	采购计划金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3000	3000	3000
货物	3000	3000	3000
工程
服务
项目	实际采购金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	2699	2699	2699
货物	2699	2699	2699
工程
服务

第三部分：吴桥县编委办单位部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计132.24万元，决算支出总计132.18万元。与2016年相比，增加49.17万元，增长59.18%；比2017年预算增加44.64万元，增长50.96％。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0.00万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余0.06万元。本年收入增加的原因：一是人员增加，比上年增加1人，二是人员工资比上年增加，三是人员社保交费比上年增加，四是新考录人员工资补发，五是一名死亡人员抚恤金发放等。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 132.24万元，其中：财政拨款收入132.24万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入132.24万元。较2016年决算增加 49.17万元，增长59.18%，比2017年预算增加44.64万元，增长50.96％。本年收入增加的原因：一是人员增加，比上年增加1人，二是人员工资比上年增加，三是人员社保交费比上年增加，四是新考录人员工资补发，五是一名死亡人员抚恤金发放等。

（二）事业收入0万元。较2016年决算无变化，增加率0%。

（三）其他收入0万元。较2016年决算无变化，增加率0%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计132.18万元，比2016年增加83.31万元，增长58.67％，比本年预算增加44.58万元，增长50.89％。其中：基本支出132.18元，占100%；项目支出0万元，占0%。与2016年度相比无变化。增加率0%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

财政拨款收入132.24万元。较2016年决算增加 49.17万元，增长59.18%，比2017年预算增加44.64万元，增长50.96％。本年收入增加的原因：一是人员增加，比上年增加1人，二是人员工资比上年增加，三是人员社保交费比上年增加，四是新考录人员工资补发，五是一名死亡人员抚恤金发放等。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算与年初预算数对比情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入年初预算为87.6万元，本年收入决算为132.24万元，占年初预算的150.96%。主要原因是由于在职人员工资增加、新考录事业编制人员工资补发及增加、公车补贴增加、养老保险单位部分划入单位拨款、一名死亡人员抚恤金发放等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加49.17万元，增长50.96%。主要原因是在职人员工资增加、新考录事业编制人员工资补发及增加、公车补贴增加、养老保险单位部分划入单位拨款、一名死亡人员抚恤金发放等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.6万元，本年支出决算为132.18万元，占年初预算的150.89%。主要原因是由于在职人员工资增加、新考录事业编制人员工资补发及增加、公车补贴增加、养老保险单位部分划入单位拨款、一名死亡人员抚恤金发放等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出132.18万元，按功能分类主要用于一般公共服务支出（类）132.18万元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.87万元，增长58.67%。主要是人力资源事务行政运行支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出132.18万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出88.43万元，较2016年决算数增加

34.5万元，增长6%。主要原因是新考录两名事业单位人员补发工资部分和在职人员公车补贴补发，还有16年的精神文明奖14.4万元，列入17年支出。

2、商品和服务支出6.28万元，较2016年决算数无增加。增减率0%。

3、对个人家庭支出31.5万元，较2016年增加14.5万元，增长85%，主要原因是2018年6月份，退休人员死亡发放抚恤金14.5万元。

4、其他资本性支出6.43万元，网络维护支出6万元，较16年无变化，这是网络红页续费业务。增减率0%。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计2.02万元，较2016增加0.33万元，增长19.48%，比本年预算减少0.0025万元，降0.12％。本年“三公”经费增加的主要是公务用车运行维护费比上年增加，原因一是因为编制工作业务量增加，下乡任务增加，二是公务车辆年久老化造成维修费用增加。

全年发生因公出国（境）费用0 万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0 ，与年初预算相比无变化，增减率0%。与16年度相比一致无变化，增减率0%。

全年发生公务用车购置及运行维护费为1.9万元，比2016年增加0.33万元，增长21.4％，比预算减少0.0025万元，降低0.13％。其中，公务用车购置费用0万元，比2016年增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费1.9万元，比2016年决算增加0.33万元，增加率21.4%，原因为17年度业务量增加，下乡任务增加和公务车辆老化维修费用增加。 2017年末公务用车保有量1辆，与2016年度比较增加0辆，增加率0%。

全年发生公务接待费0.12万元，国内公务接待6批次，合计接待60人次。比2016年减少0.0055万元，降低4.38％，较本年预算减少0万元，下降0％。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、因地制宜制定机构改革方案。就机构设置、职能调整、规范领导职数设置等专题，征求各个层面的意见，共收集意见和建议20多条，形成了专题调研报告。完成了《吴桥县政府职能转和机构改革方案》，经市委、市政府审定批复下发。

2、精心做好部门“三定”工作。在 “三定”规定的草拟、论证过程中，为了使其更加科学，按照开门搞“三定”的要求，广泛征求了各方面的意见，制定印发了《关于做好县政府部门“三定”规定工作有关问题的通知》，并按规定程序分别提交县委、县政府和县编委审定后印发实施。

3、创新开发区管理机制工作

我县开发区内设党政办公室、招商部、规划建设部、经济发展部四个机构。开发区机构编制在全县范围内由县机构编制部门集中统一管理，严格执行机构编制政策、程序。

我县进一步明确开发区在项目审批、规划建设、土地房屋、劳动人事、文化卫生、环境保护、安全生产等方面的管理权限，按照“能放则放”的原则，在符合法律、法规的前提下，把该下放的权力下放给开发区，对不宜下放的，也由县直部门安排专人负责开发区事宜，充分考虑开发区的特殊性，真正赋予开发区管理权利，建立精简高效的管理体制，保证其健康、快速、持续地发展。

（二）预算项目绩效评价开展情况

本年度各项工作计划完成率达到了100%。

（三）预算项目绩效自评选例

2017年深化行政审批制度改革工作

经清理审核，分四批次，对国务院和省、市政府取消和下放的审批事项进行了衔接落实。共衔接取消行政审批项目51项；衔接接收下放行政审批项目13项；衔接国务院改为后置审批的工商登记前置审批事项32项。该项工作完成率100%。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

加强对编制管理工作的督导，保证按时完成各项工作计划，提出科学、合理、可操作性强的建议以便被县委、县政府单位采纳。

（五）在职党员干部理论学习教育覆盖率达到100%，党务工作完成情况良好。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度机关运行经费为12.7元，2016年度机关运行经费为13.08元，较上年减少0.38元，下降2.9％，原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求压缩和减少办公经费支出，严格控制和减少公务用车的使用次数及频率，使机关运行经费比上年有所下降。

（二）政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算总额0.27万元。其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年政府采购货物为购置空调一台，单价为0.27万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0辆。

2017年部门固定资产决算总数为165850元，分别为公务用车1辆，资产原值50000元，其他通用设备115850元，本年度新增固定2699元，为新购买空调一台。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

来源：吴桥编办

责任编辑：吴桥编办

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2017年度决算公开

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