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桥东区编委办2018年部门预算公开
发布时间: 2018-03-19 点击次数:?
部门预算收支总表 | ||||
部门编码及名称:[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、财政拨款收入 | 122.59 | 一、一般公共服务支出 | 104.68 |
2 | 二、上级拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 其中:财政专户收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | |||
12 | 十二、农林水支出 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | |||
16 | 十六、金融支出 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | |||
18 | 十八、国土海洋气候等支出 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 8.18 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | |||
22 | 二十二、其他支出 | |||
23 | 本年收入合计 | 122.59 | 本年支出合计 | 122.59 |
24 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
25 | 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
26 | 合计 | 122.59 | 合计 | 122.59 |
部门预算收入总表 | ||||||||||
部门编码及名称:[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | ||||||||
序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政专户收入 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 合计 | 122.59 | 122.59 | |||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 104.68 | 104.68 | ||||||
3 | 20106 | 财政事务 | ||||||||
4 | 2010601 | 行政运行 | 104.68 | 104.68 | ||||||
5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | ||||||||
6 | 2010603 | 机关服务 | ||||||||
7 | 2010604 | 预算改革业务 | ||||||||
8 | 2010605 | 财政国库业务 | ||||||||
9 | 2010606 | 财政监察 | ||||||||
10 | 2010650 | 事业运行 | ||||||||
11 | 2010699 | 其他财政事务支出 | ||||||||
12 | 206 | 科学技术支出 | ||||||||
13 | 20601 | 科学技术管理事务 | ||||||||
14 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | ||||||||
15 | 20603 | 应用研究 | ||||||||
16 | 2060302 | 社会公益研究 | ||||||||
17 | 20606 | 社会科学 | ||||||||
18 | 2060603 | 社科基金支出 | ||||||||
19 | 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
20 | 20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||||
21 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||||||
22 | 2080502 | 事业单位离退休 | ||||||||
23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||||
24 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||||||
25 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.73 | 9.73 | ||||||
26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | ||||||
27 | 2101102 | 事业单位医疗 | ||||||||
28 | 213 | 农林水支出 | ||||||||
29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | ||||||||
30 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | ||||||||
31 | 21399 | 其他农林水支出 | ||||||||
32 | 2139999 | 其他农林水支出 | ||||||||
33 | 221 | 住房保障支出 | 8.18 | 8.18 | ||||||
34 | 22102 | 住房改革支出 | 8.18 | 8.18 | ||||||
35 | 2210201 | 住房公积金 | 8.18 | 8.18 |
部门预算支出总表 | |||||||||
部门编码及名称:[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||||||
序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 合计 | 122.59 | 117.15 | 5.44 | |||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 104.68 | 99.24 | 5.44 | ||||
3 | 20106 | 财政事务 | |||||||
4 | 2010601 | 行政运行 | 104.68 | 99.24 | 5.44 | ||||
5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | |||||||
6 | 2010603 | 机关服务 | |||||||
7 | 2010604 | 预算改革业务 | |||||||
8 | 2010605 | 财政国库业务 | |||||||
9 | 2010606 | 财政监察 | |||||||
10 | 2010650 | 事业运行 | |||||||
11 | 2010699 | 其他财政事务支出 | |||||||
12 | 206 | 科学技术支出 | |||||||
13 | 20601 | 科学技术管理事务 | |||||||
14 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||||||
15 | 20603 | 应用研究 | |||||||
16 | 2060302 | 社会公益研究 | |||||||
17 | 20606 | 社会科学 | |||||||
18 | 2060603 | 社科基金支出 | |||||||
19 | 208 | 社会保障和就业支出 | |||||||
20 | 20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||
21 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||||
22 | 2080502 | 事业单位离退休 | |||||||
23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||
24 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||
25 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.73 | 9.73 | |||||
26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | |||||
27 | 2101102 | 事业单位医疗 | |||||||
28 | 213 | 农林水支出 | |||||||
29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | |||||||
30 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | |||||||
31 | 21399 | 其他农林水支出 | |||||||
32 | 2139999 | 其他农林水支出 | |||||||
33 | 221 | 住房保障支出 | 8.18 | 8.18 | |||||
34 | 22102 | 住房改革支出 | 8.18 | 8.18 | |||||
35 | 2210201 | 住房公积金 | 8.18 | 8.18 |
部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
部门编码及名称:[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||||
栏次 | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算财政拨款 | 122.59 | 一、一般公共服务支出 | 104.68 | 104.68 | ||
2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.73 | 9.73 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气候等支出 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 8.18 | 8.18 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | ||||||
23 | 本年收入合计 | 122.59 | 本年支出合计 | 122.59 | 122.59 | ||
24 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | |||||
25 | 合计 | 122.59 | 合计 | 122.59 | 122.59 |
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 122.59 | 117.15 | 5.44 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 104.68 | 99.24 | 5.44 |
3 | 20106 | 财政事务 | |||
4 | 2010601 | 行政运行 | 104.68 | 99.24 | 5.44 |
5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | |||
6 | 2010603 | 机关服务 | |||
7 | 2010604 | 预算改革业务 | |||
8 | 2010605 | 财政国库业务 | |||
9 | 2010606 | 财政监察 | |||
10 | 2010650 | 事业运行 | |||
11 | 2010699 | 其他财政事务支出 | |||
12 | 206 | 科学技术支出 | |||
13 | 20601 | 科学技术管理事务 | |||
14 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||
15 | 20603 | 应用研究 | |||
16 | 2060302 | 社会公益研究 | |||
17 | 20606 | 社会科学 | |||
18 | 2060603 | 社科基金支出 | |||
19 | 208 | 社会保障和就业支出 | |||
20 | 20805 | 行政事业单位离退休 | |||
21 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||
22 | 2080502 | 事业单位离退休 | |||
23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
24 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
25 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.73 | 9.73 | |
26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | |
27 | 2101102 | 事业单位医疗 | |||
28 | 213 | 农林水支出 | |||
29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | |||
30 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | |||
31 | 21399 | 其他农林水支出 | |||
32 | 2139999 | 其他农林水支出 | |||
33 | 221 | 住房保障支出 | 8.18 | 8.18 | |
34 | 22102 | 住房改革支出 | 8.18 | 8.18 | |
35 | 2210201 | 住房公积金 | 8.18 | 8.18 |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||
部门编码及名称:[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 117.15 | 111.74 | 5.41 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 93.87 | 93.87 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 29.44 | 29.44 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.49 | 12.47 | |
5 | 30103 | 奖金 | 2.45 | 2.45 | |
6 | 30104 | 其他社会保障缴费 | 10.1 | ||
7 | 30107 | 绩效工资 | 16.68 | 16.68 | |
8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.11 | 13.1 | |
9 | 30109 | 职业年金缴费 | |||
10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.6 | 9.6 | |
11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.41 | 5.41 | |
12 | 30201 | 办公费 | 0.6 | 0.6 | |
13 | 30202 | 印刷费 | |||
14 | 30205 | 水费 | |||
15 | 30206 | 电费 | |||
16 | 30207 | 邮电费 | 1.14 | 1.14 | |
17 | 30208 | 取暖费 | |||
18 | 30209 | 物业管理费 | |||
19 | 30211 | 差旅费 | 0.8 | 0.8 | |
20 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
21 | 30213 | 维修(护)费 | |||
22 | 30215 | 会议费 | |||
23 | 30216 | 培训费 | |||
24 | 30217 | 公务接待费 | |||
25 | 30226 | 劳务费 | |||
26 | 30227 | 委托业务费 | |||
27 | 30228 | 工会经费 | |||
28 | 30229 | 福利费 | |||
29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 | 2.76 | |
31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 | 0.1 | |
32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.87 | ||
33 | 30301 | 离休费 | |||
34 | 30302 | 退休费 | 0.67 | ||
35 | 30305 | 生活补助 | |||
36 | 30309 | 奖励金 | |||
37 | 30113 | 住房公积金 | |||
38 | 30314 | 采暖补贴 | |||
39 | 30315 | 物业服务补贴 | |||
40 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.2 | ||
41 | 310 | 其他资本性支出 | |||
42 | 31002 | 办公设备购置 |
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
注:无政府基金预算,空表列示。 |
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算,空表列示。 |
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
部门编码及名称:[225]张家口市桥东区机构编制委员会办公室 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资金来源 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | ||||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | ||||
4 | 其中:公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行费 | ||||
6 | 三、公务接待费 | ||||
注:无“三公”经费,空表列示。 |
2018年部门预算信息公开目录
一、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2018年部门预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
桥东区编委办2018年部门预算信息公开
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按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定,现将桥东区编委办2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
一、巩固政府机构改革成果。
1.严格控制机构编制增长。
2.监督各单位认真执行“三定方案”。
3.理顺和完善各部门之间的职能,解决职能交叉、脱节等现象。切实做好领导职数、人员编制的核定调整工作。
二、全面加强和改进机构编制管理工作。按照控制总量、盘活存量、服务发展的编制动态管理机制,优化编制资源配置和结构比例,更好地为经济社会发展服务。认真做好政府机构改革后的机构整合、人员编制调整、重组的后续工作。
1.认真开展消化超编人员工作。
2.全面推行人员编制实名制管理。完善人员编制数据库、推行《机构编制管理证》制度这两个手段,进一步提高人员编制实名制管理质量。加强监督检查,确保实名制管理落到实处。
3.做好事业单位法人登记管理工作。
4.认真做好机构编制信息平台工作。
三、创新管理方法,提升机构编制管理水平
1.完善机构编制动态管理办法,做好台帐变更记录。
2.全面推行“三库一网”数据库、政策库、资料库和机构编制内网管理系统工作方式。
3.做好全区各类人员基础信息管理工作、提高工作效率和服务质量。
四、探索推进事业单位分类改革
1.按照上级要求,以加强公益服务为目标,以机构分类为基础,做好事业单位改革准备工作。
2.认真做好涉及民生等领域的改革。认真做好司法、文化、教育、卫生、社会保障、等所涉及的机构编制工作。
五、切实加强机关自身建设
1.不断加强编委办党支部政治建设、思想建设、组织建设、党风廉政建设、精神文明建设工作。
2.继续组织党员干部深入扎实开展两学一做。
3.加强机关基础建设工作。
六、认真完成区委、区政府交办的其他工作。
机构设置:
部门机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映到预算中。桥东区编委办的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
2018年预算收入122.59万元,一般公共预算收入122.59万元。
2、支出说明
2018年支出预算122.59万元,其中基本支出117.15万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出5.44万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排122.59万元,较2017年预算收入增加了34.99万元,支出入增加了34.99万,原因是新增人员3名。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排99.24万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、离退休干部经费、公务交通补贴等日常运行支出。
四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因
2018年,财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元);公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算情况
总体绩效目标:
在区委、区政府和市直机关工委的正确领导下,认真贯彻党的十九大精神和习近平系列讲话精神,树立科学发展理念,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,做好机构编制管理工作,进一步提高工作水平,为全区的发展贡献力量。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
部门项目支出预算
六、政府采购预算情况
2018年,我单位无政府采购预算。
七、国有资产信息
我单位上年末固定资产金额为 10.76万元,本年度无政府采购预算。
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、 其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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来源:张家口桥东区编办
责任编辑:张家口桥东区编办