225中共深州市委机构编制委员会办公室		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	144.10	一、一般公共服务支出	113.30
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	5.04
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	10.50
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	144.10	本年支出合计	144.10
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	144.10	支出总计	144.10

部门预算收入总表

225中共深州市委机构编制委员会办公室					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	144.10	144.10	144.10
2	201	一般公共服务支出	113.30	113.30	113.30
3	20132	组织事务	113.30	113.30	113.30
4	2013201	行政运行	67.02	67.02	67.02
5	2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00
6	2013250	事业运行	36.28	36.28	36.28
7	208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	15.26
8	20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	15.26
9	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	2.59
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	12.67
11	210	卫生健康支出	5.04	5.04	5.04
12	21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04
13	2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	2.81
14	2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	2.23
15	221	住房保障支出	10.50	10.50	10.50
16	22102	住房改革支出	10.50	10.50	10.50
17	2210201	住房公积金	10.50	10.50	10.50

部门预算支出总表

225中共深州市委机构编制委员会办公室			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	144.10	134.10	10.00
2	201	一般公共服务支出	113.30	103.30	10.00
3	20132	组织事务	113.30	103.30	10.00
4	2013201	行政运行	67.02	67.02
5	2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2013250	事业运行	36.28	36.28
7	208	社会保障和就业支出	15.26	15.26
8	20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26
9	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67
11	210	卫生健康支出	5.04	5.04
12	21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04
13	2101101	行政单位医疗	2.81	2.81
14	2101102	事业单位医疗	2.23	2.23
15	221	住房保障支出	10.50	10.50
16	22102	住房改革支出	10.50	10.50
17	2210201	住房公积金	10.50	10.50

部门预算财政拨款收支总表

225中共深州市委机构编制委员会办公室			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	144.10	一、一般公共服务支出	113.30	113.30
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	15.26	15.26
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	5.04	5.04
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	10.50	10.50
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	144.10	本年支出合计	144.10	144.10
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	144.10	支出总计	144.10	144.10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225中共深州市委机构编制委员会办公室			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	144.10	134.10	10.00
2	201	一般公共服务支出	113.30	103.30	10.00
3	20132	组织事务	113.30	103.30	10.00
4	2013201	行政运行	67.02	67.02
5	2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2013250	事业运行	36.28	36.28
7	208	社会保障和就业支出	15.26	15.26
8	20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26
9	2080501	行政单位离退休	2.59	2.59
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67
11	210	卫生健康支出	5.04	5.04
12	21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04
13	2101101	行政单位医疗	2.81	2.81
14	2101102	事业单位医疗	2.23	2.23
15	221	住房保障支出	10.50	10.50
16	22102	住房改革支出	10.50	10.50
17	2210201	住房公积金	10.50	10.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225中共深州市委机构编制委员会办公室			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	134.10	121.02	13.08
2	301	工资福利支出	118.40	118.40
3	30101	基本工资	45.33	45.33
4	30102	津贴补贴	9.50	9.50
5	30103	奖金	28.05	28.05
6	30107	绩效工资	6.81	6.81
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50
10	30113	住房公积金	10.50	10.50
11	302	商品和服务支出	13.08		13.08
12	30201	办公费	2.60		2.60
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	1.94		1.94
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30213	维修(护)费	0.60		0.60
17	30215	会议费	0.10		0.10
18	30217	公务接待费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	0.74		0.74
20	30229	福利费	1.50		1.50
21	30239	其他交通费用	3.72		3.72
22	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
23	303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62
24	30302	退休费	2.59	2.59
25	30309	奖励金	0.03	0.03

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

225中共深州市委机构编制委员会办公室			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225中共深州市委机构编制委员会办公室			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

225中共深州市委机构编制委员会办公室			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	0.20	0.20
2	一、因公出国（境）费
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费
4	其他因公出国（境）费
5	二、公务用车购置及维护费
6	其中：公务用车购置费
7	公务用车运行维护费
8	三、公务接待费	0.20	0.20

第一部分中共深州市委机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中共深州市委机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共深州市委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、贯彻落实党中央和省委、衡水市委、深州市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；组织拟订相关政策规定和规范性文件草案并监督实施；管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

2、组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施；推进全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

3、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各乡镇区之间的职责分工。

4、审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监察委和全市各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5、组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法；负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门乡镇所属事业单位的机构编制事宜；审核或审批全市事业单位机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

6、负责经济开发区行政管理体制改革工作；审核经济开发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

7、负责全市机构编制的总量控制和动态管理；负责机构编制实名制管理工作和市直部门编制使用核准工作；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

8、负责对全市行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

9、负责全市机构编制电子政务和信息化工作；负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；负责全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；推进电子政务建设和信息化建设工作。

10、组织开展行政体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制管理工作基础性、创新性和前瞻性研究。

11、完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共深州市委机构编制委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共深州市委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入144.1万元，其中：一般公共预算收入144.1万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共深州市委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为144.1万元，其中基本支出134.1万元，包括人员经费121.02万元和日常公用经费13.08万元；项目支出10万元，主要为中文域名注册费8万元，办公设备购置等综合业务经费2万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排144.1万元，较2022年增长25.66万元，其中：基本支出增长27.66万元，主要是工资调整，人员增加；项目支出下降2万元，主要为根据实际工作需要安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排13.08万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、维护费、其它交通费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行维护费0万元，较上年持平，无增减变化。

公务接待费0.2万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据上级文件要求进行各项改革工作；深州市政府部门权责清单编制工作；完成2022年机关、事业编制统计工作；进行日常的编制统计工作；持续推进“一网通办”改革，积极构建机构编制和组织、财政、人社部门工作动态实时联动及信息共享机制；行政和事业人员信息登记及工资批复等；机关群团等统一社会信用代码赋码工作；按上级要求进行行政管理体制改革；做好党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；切实加强机关党的建设、落实全面从严治党各项要求，确保各项改革任务和管理举措落地生效，承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的各项工作。

（二）分项绩效目标

1、综合股。负责机关文电、会务、保密机要、档案、财务、后勤等机关日常运转和宣传、信息、安全、提案、信访等工作；负责机关政务公开和新闻发布、新闻应急工作；负责起草综合性文件；组织重大和全局性调查研究；拟订机关和所属单位内部管理规章制度；负责综合协调、督促检查等工作。

负责机构编制信息化建设。负责全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

负责机关和所属单位党的建设、思想政治、精神文明建设等工作；负责机关纪检监察和机关作风等日常工作；负责机关和所属单位的人事管理、机构编制及干部队伍建设等工作；负责机关和所属单位的离退休人员工作；指导全市机构编制干部队伍建设。

2、行政机构编制管理股。负责全市行政管理体制和机构编制管理等工作；负责机构编制研究工作；负责行政执法体制改革工作；负责机关和所属事业单位法制化建设有关工作；负责协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责机关规范性文件的合法性审核和法律法规政策征求意见的回复工作；负责承办有关行政应诉工作。组织拟订全市行政管理体制改革的政策和规范性文件草案并监督实施；研究行政管理体制改革的重大问题；参与综合性文件起草。

参与全市行政管理体制改革，负责市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、市政法机关、民主党派机关、人民团体机关、乡镇机构改革方案或机构改革意见的拟订、“三定’’规定的审核和机构编制管理工作。负责提出机构设置和编制管理制度、政策、标准的意见；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门机构编制事宜；协调市委各机关、市政府各部门职责分工和职能调整；做好上级下达全市的政法专项编制分配使用工作。

拟订党委、政府行政管理体制和机构改革方案；组织实施市、乡镇机构编制分类及市、乡镇党政群机关人员编制分级分类。负责机构编制实名制管理、机构编制统计和机构编制使用核准工作。

负责监督检查全市各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和中央、省、市有关机构编制政策规定的情况，负责监督检查市、乡镇部门“三定”规定执行情况；负责监督检查全市编制总额和机构编制执行情况；组织实施机构编制核查工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉；负责“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制法规和纪律问题进行调查核实并提出处理意见的建议；负责机构编制执行情况跟踪评估；负责开展机构编制违纪违规行为预防教育；负责全市机构编制监督检查工作。

3、事业机构编制管理股(深州市事业单位登记管理办公室)。负责全市参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；按照事业单位改革、行业体制改革的要求和进程，创新和完善全市事业单位机构编制管理，承办改革中涉及的机构编制调整具体事项；研究拟订全市事业单位改革的具体政策，负责改革共性问题的研究和衔接，提出对策建议；贯彻执行事业单位机构编制管理制度和机构编制标准；审核市委、市政府直属事业单位及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。

负责本级管辖范围内和国家、省、市事业单位登记管理机关授权的事业单位登记管理工作；负责组织实施事业单位法人年度报告公开和法人治理结构工作；负责市直机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作；开展有关事业单位登记管理信息的社会服务；指导监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，依法查处违反事业单位登记管理规定的行为；组织实施全市事业单位网上登记管理系统和信息管理工作

4、编办综合业务经费

绩效目标：贯彻落实上级各部门方针、政策和法律法规

绩效指标：严格按计划和要求完成编办各项工作

5、“政务”和“公益”中文域名注册管理

绩效目标：为注册到期的单位及时缴纳费用

绩效指标：协助做好已注册中文域名单位的后续服务工作

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。充分发挥党组的领导作用，统筹谋划全面实施预算绩效管理工作。成立由主要领导和主要处室负责同志组成的领导小组，围绕各专项设定的重点任务，加强顶层设计，优化资源配置，明确责任分工，强化任务落实健全制度体系。围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程环节的预算绩效管理流程，出台专项资金管理细则，完善绩效指标框架体系，健全内部控制管理制度，确保专项资金使用科学、规范、高效。

2、加强预算管理。严格执行预算管理，确保项目资金及时拨付。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，加快预算支出进度。建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。

3、强化评价监督。加强内部监督制度建设，组织开展预算绩效自评和重点评价工作，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。加强内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分预算项目绩效目标

1、中文域名注册绩效目标表

绩效目标

1.按照上级要求积极做好中文域名注册工作的日常管理，为注册到期的单位及时缴纳费用，协助做好已注册中文域名单位的后续服务工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	每个中文域名注册单位每年费用	200元	依据计划标准
	数量指标	注册单位数量	中文域名注册单位数量	400个	依据计划标准
	质量指标	日常管理	为注册单位做好日常管理工作	400个	依据计划标准
	时效指标	及时缴费	为注册到期单位及时续费	400个	依据计划标准
效益指标	经济效益指标	单位使用率	中文域名注册单位使用率	≥95%	依据计划标准
效益指标	社会效益指标	单位信息变更及时率	中文域名注册单位信息变更及时率	≥95%	依据计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度率	≥95%	依据计划标准

2、综合业务经费绩效目标表

绩效目标

1.贯彻落实上级各部门方针、政策和法律法规

2.严格按计划和要求完成编办各项工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总成本	项目投资全年费用	≤2万元	依据计划标准
	数量指标	平台人数	维护编制平台人员信息人数	≥10129人	依据计划标准
	质量指标	工作优良率	按计划和要求圆满完成各项工作优良率	≥95%	依据计划标准
	时效指标	工资批复及时率	开具工资批复函及时率	≥95%	依据计划标准
效益指标	经济效益指标	信息共享完成率	提高工作效率	≥95%	依据计划标准
效益指标	社会效益指标	动态调整率	动态调整一网通办编制平台及时率	≥95%	依据计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对编办服务满意率	≥95%	依据计划标准

六、政府采购预算情况

2023年，中共深州市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

225中共深州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共深州市委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为9.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.72万元。

部门固定资产占用情况表

225中共深州市委机构编制委员会办公室	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.59
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	50	9.59

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项