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肥乡区委编办2019年部门决算公开

发布时间: 2020-12-25 点击次数:?
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中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室2019部门决算公开目录 

第一部分 中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室2019部门决算报表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、“三公”经费及相关信息统计表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室2019年部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
二、收入决算情况说明 
三、支出决算情况说明 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明 
六、2019 年度预算绩效情况说明 
七、2019 年度其他重要事项情况说明
(一)、机关运行情况  
(二)、政府采购情况
(三)、国有资产占用情况

第四部分 名词解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

                                     中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室

2019部门决算公开说明 

第一部分 中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室2019部门概况

一、区委编办主要职责及单位构成 
(一)肥乡区委编办2010年5月单独设置,为邯郸市肥乡区机构编制委员会的常设办事机构,既是区委的工作机构,又是区政府的工作机构,列区委机构序列。2010年5月前,肥乡区委编办在肥乡区人力资源和社会保障局挂牌,编办主任由人力资源和社会保障局局长兼任。

主要职有:
1、贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规,组织拟订相关规范性文件并监督实施。管理和指导党委、人大、政府、政协、监察委机关、各乡镇,各区级民主党派、人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

2、组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责行政执法体制改革工作。

3、审核或审批区委、区政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核区人大、区政协、区监察委、各乡镇和区级民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;负责需要承办的双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。

4、组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制管理办法,负责推进事业单位机构编制标准体系建设;审核或审批全区事业单位的机构编制事宜;指导全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;指导全区党政群机关统一社会信用代码管理工作,负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

5、指导全区开发区(园区)行政管理体制改革工作。组织实施开发区(园区)机构编制管理办法,审核开发区(园区)职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

6、负责全区机构编制的总量控制和动态管理。负责机构编制实名制工作;负责区直机关事业单位编制使用核准;建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

7、负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

8、负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作;负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作;指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(二)单位构成 
肥乡区事业单位登记管理局

第二部分 中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室2019部门决算报表



收入支出决算总表







公开01表
部门:邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室



金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 107.99 一、一般公共服务支出 29 121.23
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00

8
八、社会保障和就业支出 36 0.00

9
九、卫生健康支出 37 0.00

10
十、节能环保支出 38 0.00

11
十一、城乡社区支出 39 0.00

12
十二、农林水支出 40 0.00

13
十三、交通运输支出 41 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商业服务业等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地区支出 45 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 48 0.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00

22
二十二、其他支出 50 0.00

23
二十四、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 107.99 本年支出合计 52 121.23
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 44.93 年末结转和结余 54 31.68

27

55
总计 28 152.91 总计 56 152.91
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表













公开02表
部门:邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室








金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 107.99 107.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 107.99 107.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 107.99 107.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011001   行政运行 81.60 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011002   一般行政管理事务 26.39 26.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室







金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 121.23 99.16 22.07 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 121.23 99.16 22.07 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 121.23 99.16 22.07 0.00 0.00 0.00
2011001   行政运行 99.16 99.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2011002   一般行政管理事务 22.07 0.00 22.07 0.00 0.00 0.00
































注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室





金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 107.99 一、一般公共服务支出 30 121.23 121.23 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00

9
九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00

22
二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00

23
二十四、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 107.99 本年支出合计 53 121.23 121.23 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 44.93 年末财政拨款结转和结余 54 31.68 31.68 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 44.93
55


二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00
56



28

57


总计 29 152.91 总计 58 152.91 152.91 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室




金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 121.23 99.16 22.07
201 一般公共服务支出 121.23 99.16 22.07
20110 人力资源事务 121.23 99.16 22.07
2011001   行政运行 99.16 99.16 0.00
2011002   一般行政管理事务 22.07 0.00 22.07
























一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室






金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 88.12 302 商品和服务支出 7.98 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 52.45 30201   办公费 3.17 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 24.07 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 8.47 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 3.06
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 3.13 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 3.06
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.63 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 0.68 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.67 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00
  公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 1.15 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 1.69 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30239   其他交通费用 0.00





30240   税金及附加费用 0.00





30299   其他商品和服务支出 0.00


人员经费合计 88.12 公用经费合计 11.04





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室









金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.69 0.00 1.69 0.00 1.69 0.00





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室







金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































此表无数据




国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开09表
部门:邯郸市肥乡区机构编制委员会办公室




金额单位:万元
科目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
































此表无数据

第三部分 中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室2019部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
    2019年决算收入支出总计 107.99万元,与2018年决算收入支出总计118.73万元相比,减少10.74万元,减少9.05%,减少原因为项目资金支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明 
2019年决算本年收入总计107.99万元,其中:财政拨款107.99万元,事业收入0万元、其他收入0万,与年初预算108.38万元相比,减少0.39万元,减少0.04%,与上年度基本持平;与2018年决算收入总计103.81万元相比,增加4.18万元,增长4.03%,主要原因是人员工资、津贴、改革经费增加。
三、支出决算情况说明 
    2019年决算本年总支出121.23 万元,其中:基本支出 99.16万元,占总支出的81.79%;项目支出22.07万元,占总支出的18.21%。较2018年决算总支出73.8万元,增加47.43万元,增长64.27%,主要原因是2019年人员工资、机构改革经费和项目支出增加(中文域名费用因机构改革未予支付)。
    按支出经济分类,其中:工资福利支出88.12万元,占72.69%,商品和服务支出30.05万元,占24.79%,对个人和家庭的补助支出0万元,占0%,其他资本性支出3.06万元,占2.52%。 
    2019年年末结余和结转31.68万元,其中基本支出结转2.39万元;项目支出结转29.29万元。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
    2019年财政拨款收入支出总计152.91万元(其中:本年财政拨款收入107.99万元、本年财政拨款支出99.16万元),与2018年财政拨款收入支出总计118.73万元相比,增加34.18万元,增长28.79%,主要原因是人员工资和项目支出增加。 
五、部门决算“三公”经费支出情况 
    2019年中共邯郸市肥乡区委机构编制委员会办公室严格落实中央八性规定,厉行节约,“三公”经费总量明显减少。2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.69万元,与预算2.0万元相比,减少0.31万元,降低18.34%。与2018年决算1.53万元相比,增加0.16万元,增长10.46%,主要原因是我单位2019年度承担改革任务和扶贫任务,下乡次数增多。

其中: 
1、公务接待费支出0万元。

2、公务用车运行维护费支出1.69万元(2018年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆),预算安排2万元,减少0.31万元,降低18.34%,主要原因是我单位因为我单位加大对公务用车的管控力度,严格遵守公务用车备案登记制度,倡导绿色出行,有效的节约了公务用车运行维护费的开支。

3、2018年、2019年没有产生因公出国出境费用。 
六、2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,财政部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求,区编办对2019年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评,共涉及决算项目3项,涉及预算资14.95万元,绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成,自评达到规范合格化要求,较好地实现了预算项目绩效目标。通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果导向”原则,进一步改进完善措施,按照“结果导向”原则,做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变。二是项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。 

七、2019年度其他重要事项情况说明 
(一)、机关运行经费的支出情况的说明: 
    2019年我单位运行经费严格按照规定支出,该项支出为11.04万元,比2018年6.85万元增加4.19万元,增长61.17%,主要原因是因机构改革办公费和办公设备购置费增加。 
(二)、政府采购情况的说明: 
    20182019年我单位政府采购支出

(三)、国有资产占用情况说明 
截止201912月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,没有超50万元以上大型设备(台,套)。 
第四部分 名词解释 
(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的 财政拨款。 
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外 的各项收入。 
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 
业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按 
国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本 年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 
(含外宾接待)支出。 
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。 
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 
费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 
(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。 
(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。 
(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。 
(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 
(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。 
(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。 
(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 
(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。 
(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

来源:肥乡县编办
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