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第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和规定并监督实施；管理和指导各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订县委、县政府机构改革方案。审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核乡（镇）的行政管理体制和机构改革方案。审核并管理全县各类人员编制总额。指导、协调县直各部门、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责综合行政执法试点工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡（镇）之间的职责分工。研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

（四）审核或审批县委、县政府及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核上报县党委、政府股级以上机构设置和调整事宜。审核县直各部门、各乡镇机构编制分类。负责中央垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制相关事宜。

（五）审核县人大、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派、人民团体机关和乡（镇）党委、政府的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制管理办法。负责事业单位岗位设置工作。审核县直各部门、各乡（镇）事业编制总量和结构。审核县委、县政府直属事业单位或直属事业机构，以及县直部门和乡（镇）所属事业单位的机构编制事宜。指导并协调事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核上报股级以上事业单位的机构编制事宜；审核县委、县政府及县直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜。负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施。审核上报开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责机构编制日常管理。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理工作。负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网络的建设和管理。负责全县机构编制统计工作。指导全县党政群机构、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导县直各部门和各乡（镇）电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）负责县直部门和乡（镇）机关、事业单位增人计划的拟定工作。

（十二）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）121.93万元。决算收入121.93万元，决算支出总计121.93万元。与2018年度决算相比，收入增加了1.88万元，增长1.57%，支出增加了1.88万元，增长1.57%，主要原因是工资增加，业务增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计121.93万元，其中：财政拨款收入121.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计121.93万元，其中：基本支出121.93万元，占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入121.93万元,比2018年度增加1.88万元，增长1.57，主要是主要是业务增加；本年支出121.93万元，增加1.88万元，增长1.57%，主要是业务增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入121.93万元，完成年初预算的96.3%（如图4）,比年初预算减少4.69万元，决算数大于小于预算数主要原因是人员变动，业务变动；本年支出121.93万元，完成年初预算的96.3%,比年初预算减少4.69万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员变动，业务变动。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出121.93万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出110.82万元，占91%；卫生健康（类）支出3.7万元，占3%；住房保障（类）支出7.41万元，占 6%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出121.93万元，其中：人员经费 102.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 19.33万元，主要包括办公费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.55万元，完成预算的77.5%,较预算减少0.45万元，降低22.5%，主要是本年公务用车出车较少，开支减少；较2018年度减少1.25万元，降低44.6%，主要是本年公务用车出车较少，开支减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元；较上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.45万元，降低22.5%,主要是本年公务用车出车较少，开支减少；较上年减少1.25万元，降低44.6%,主要是本年公务用车出车较少，开支减少。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元；主要是我单位无公车购置。较上年增加0万元。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.45万元，降低22.5%,主要是本年公务用车出车较少，开支减少；较上年减少1.25万元，降低44.6%,主要是本年公务用车出车较少，开支减少。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。主要原因是我单位无公务接待。公务接待费支出较预算减少0万元；较上年度减少0万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照安平县财政预算绩效管理要求，安平县编办部门对 2019 年初确定的1个部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。经过自评，此项目自评为优，评优率为100%。

3、财政评价项目绩效评价结果

办公用房租赁经费项目。为保障编办工作的正常运转，提供良好的工作场所，按照严格规范的财务管理制度和专项资金管理办法，对县财政局拨付款项予以管理使用，切实做到了专款专用，不挤占、不挪用、不截留，划拨及时到位。实际支出金额的比例在95%以上；工作人员满意度超过 95%，绩效自评等级为“优”。

附件1 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019年度)    

填报单位:  中共安平县委机构编制委员会办公室              金额单位：万元

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出19.33万元，比2018年度增加2.11万元，增长18.8%；比2019年年初预算增加了2.87万元，增长了27%，主要原因是业务增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平；其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购均无收支及结转结余情况，故以上三个表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                                                                               

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示